Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hrašovík.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Suma s DPH
Faktúra ID: 20210582
26-02-2021
127,80 €
Popis
Overaly na testovanie COVID 19 - 14ks, 3ks šatňový blok
Dodávateľ
Kifli s.r.o.
Dátum splatnosti
9. marca 2021
Dátum platby
26. februára 2021
Prílohy
Faktúra ID: 2021012
26-02-2021
391,00 €
Popis
Vytvorenie mob. aplikácie pre Android a IOS, ročné predplatné za správu, chod a licenciu mob. siete, vytvorenie SMS hlásnika a ročné predplatné za správy SMS
Dátum splatnosti
2. marca 2021
Dátum platby
26. februára 2021
Prílohy
Faktúra ID: 202100691232
26-02-2021
38,90 €
Popis
členský poplatok RVC Košice rok 2021
Dodávateľ
regionálne vzdelávacie centrum Košice
Dátum splatnosti
28. februára 2021
Dátum platby
26. februára 2021
Prílohy
Faktúra ID: 200100006
22-02-2021
1 690,06 €
Popis
elektrocentrála FH 9000
Dodávateľ
FOGO-SLOVAKIA s.r.o.
Dátum splatnosti
26. februára 2021
Dátum platby
22. februára 2021
Prílohy
Faktúra ID: 1210464
22-02-2021
333,00 €
Popis
zneškodnenie odpadu z testovania na COVID
Dodávateľ
FECUPRAL,spol.s.r.o.
Dátum splatnosti
3. marca 2021
Dátum platby
22. februára 2021
Prílohy
Faktúra ID: 6565939450
22-02-2021
38,81 €
Popis
poistenie majetku 01,02,03,04,/2021
Dodávateľ
Kooperatíva, a.s.
Dátum splatnosti
22. februára 2021
Dátum platby
22. februára 2021
Prílohy
Faktúra ID: 2021/058
22-02-2021
378,00 €
Popis
mimoriadna situácia - odpratávanie snehových závejov
Dodávateľ
Ing. Kamil Dobranský
Dátum splatnosti
2. marca 2021
Dátum platby
22. februára 2021
Prílohy
Faktúra ID: 02/2021
22-02-2021
42,00 €
Popis
zámočnícke práce
Dodávateľ
Jaroslav Krupaš - K zvar
Dátum splatnosti
1. marca 2021
Dátum platby
22. februára 2021
Prílohy
Faktúra ID: 8658802901
22-02-2021
113,00 €
Popis
záloha za odber plynu 02/2021
Dodávateľ
SPP a.s.
Dátum splatnosti
3. marca 2021
Dátum platby
22. februára 2021
Prílohy
Faktúra ID: 48/01/2021
22-02-2021
20,00 €
Popis
spracovanie miezd 01/2021
Dodávateľ
Spol. stavebný úrad Beniakovce
Dátum splatnosti
25. februára 2021
Dátum platby
22. februára 2021
Prílohy
Faktúra ID: 824/21
22-02-2021
74,76 €
Popis
vývoz komunálneho odpadu JUNO 01/2021
Dodávateľ
FURA s.r.o.
Dátum splatnosti
22. februára 2021
Dátum platby
22. februára 2021
Prílohy
Faktúra ID: 823/21
22-02-2021
543,24 €
Popis
vývoz komunálneho odpadu obec 01/2021
Dodávateľ
FURA s.r.o.
Dátum splatnosti
22. februára 2021
Dátum platby
22. februára 2021
Prílohy