Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hrašovík.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra FURA s.r.o.

ID: 13755/21

75,60 €

14.1.2022

Dátum splatnosti 19.1.2022

Dátum platby 14.1.2022

Dátum evidencie 12.1.2022

Faktúra za

Suma s DPH 75,60 €

Dodávateľ / Partner FURA s.r.o. - vývoz a zneškodnenie separovaného odpadu pekáreň JUNO, 12/2021

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra FURA s.r.o.

ID: 13754/21

494,52 €

14.1.2022

Dátum splatnosti 19.1.2022

Dátum platby 14.1.2022

Dátum evidencie 12.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 494,52 €

Dodávateľ / Partner FURA s.r.o. - vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/2021

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra Spoločný úrad Beniakovce

ID: 202201009

385,00 €

14.1.2022

Dátum splatnosti 18.1.2022

Dátum platby 14.1.2022

Dátum evidencie 12.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 385,00 €

Dodávateľ / Partner Vložné na základe počtu obyvateľov k 1.1.2021 podľa štatistiky na obdobie 1. polrok 2022

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra eurobus, a.s.

ID: 330210576

102,12 €

14.1.2022

Dátum splatnosti 15.1.2022

Dátum platby 14.1.2022

Dátum evidencie 7.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 102,12 €

Dodávateľ / Partner eurobus, a.s. dotácia verejnej dopravy 12/2021

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra Spoločný úrad Beniakovce

ID: 202112089

550,00 €

14.1.2022

Dátum splatnosti 15.1.2022

Dátum platby 14.1.2022

Dátum evidencie 12.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 550,00 €

Dodávateľ / Partner Spoločný úrad Beniakovce - správne poplatky na stavebnom úseku 2. polrok 2021

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra Alphabet partner s.r.o.

ID: 2022005

250,00 €

14.1.2022

Dátum splatnosti 17.1.2022

Dátum platby 14.1.2022

Dátum evidencie 10.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 250,00 €

Dodávateľ / Partner ročné predplatné za správu webstránky na rok 2022

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra O2

ID: 1320901388

30,54 €

14.1.2022

Dátum splatnosti 21.1.2022

Dátum platby 14.1.2022

Dátum evidencie 5.1.2022

Faktúra za

Suma s DPH 30,54 €

Dodávateľ / Partner O2 hlasové služby, zabezpečenie OcU, parkovne

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra Lamitec, spol.s r.o.

ID: 21093383

34,97 €

7.1.2022

Dátum splatnosti 12.1.2022

Dátum platby 7.1.2022

Dátum evidencie 5.1.2022

Faktúra za

Suma s DPH 34,97 €

Dodávateľ / Partner Lamitec, spol. s r.o. - kancelárske potreby

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra Roman Staňo IČO: 41847334

ID: 20210018

235,00 €

4.1.2022

Dátum splatnosti 5.1.2022

Dátum platby 4.1.2022

Dátum evidencie 3.1.2022

Faktúra za

Suma s DPH 235,00 €

Dodávateľ / Partner Roman Staňo IČO: 41847334 - zimná údržba 12/2021, pracovná pohotovosť, odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikacii

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra R.D.TECH – PO technik

ID: 391/2021

50,00 €

4.1.2022

Dátum splatnosti 7.1.2022

Dátum platby 4.1.2022

Dátum evidencie 4.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 50,00 €

Dodávateľ / Partner R.D.TECH - Radoslav Dugas - činnosť PO a bezpečnostného technika 10,11,12/2021

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra INPROST S.R.O.

ID: 15734211

98,80 €

4.1.2022

Dátum splatnosti 15.1.2022

Dátum platby 4.1.2022

Dátum evidencie 8.12.2022

Faktúra za

Suma s DPH 98,80 €

Dodávateľ / Partner INPROST S.R.O. - Obecné noviny na rok 2022

Prílohy: Žiadne prílohy.

Faktúra ZMOS

67,84 €

4.1.2022

Dátum splatnosti 30.4.2022

Dátum platby 4.1.2022

Dátum evidencie 23.11.2021

Faktúra za Contract

Suma s DPH 67,84 €

Dodávateľ / Partner ZMOS - členské na rok 2022

Prílohy: Žiadne prílohy.